엔택스(EnTax)

약간 복잡한 거래내역 문의드립니다.

1. 거래처에서 발주가 들어오면 저희가 물건을 보내줍니다.

2. 결제는 거래처에서 판매된 금액만큼 하고 저희가 매월 그 내역을 합산해서 계산서를 발행합니다.

* 결과적으로 판매된 물건과 결제내역은 항상 약간의 미수가 있고 약간씩 늘어나는 추세입니다.

문제는 발주된 물건만큼 매출로 입력처리를 하면 실제 발생하는 세금계산서 내역과 차이가 있고,

매출 처리를 안하자니 거래내역 및 미수금이 얼마인지 알기가 어렵습니다.

현재는 발주가 들어온 내역을 매출로 잡고, 분기 정산시 수금된 내역으로 매월 합산발행한 내역으로 계산서를 보내주는데,

앤텍스상에서는 수금내역으로 남아있기 때문에 정산자료 출력시 별도로 정리해야 하고,

합산계산서를 생성하자니 기존 수금내역을 모두 삭제해야 하므로 앤택스의 장점인 실제 거래와 동일하게 입력하는 부분이 달라져 버립니다.

잘 처리할 수 있는 노하우가 없을까요?